年度评审报告汇总

2015年管理评审报告

自2015年1月1日管理体系文件发布实施并进入试运行阶段以来，我公司严格按管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，取得了一定成效。按《实验室资质认定评审准则》等有关要求，现就“方针（政策）和程序的适用性”、“管理体系内部审核情况”、“纠正和预防措施实施情况”等八个方面对我公司管理体系运行情况予以总结，作为管理评审的有效输入，对我公司管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式而系统的全面检查和评价，确保管理体系有效运行并持续改进，使管理体系能持续满足要求《实验室资质认定评审准则》。现将我公司管理体系建立及运行情况作如下汇报： 一、方针（政策）和程序的适用性 （一）、质量方针

方法科学、操作规范、公正严谨、准确高效 （二）、质量目标 1、管理体系目标

近期目标：通过全公司努力，确保2015年5月底前通过首次计量认证评审。

长期目标：经过不懈努力使本公司各项环境监测工作能够持续地符合《实验室资质认定评审准则》各项要求和不断满足社会各界的需求。 2、监测质量目标

质量管理做到规范化、科学化，并有足够人员、技术、设备等资源保证管理体系有效运行，不断提高检测工作质量和技术水平，以公正立场、提供准确、可靠监测数据和清晰、明确、客观的监测报告。以良好的服务和管理接受社会考验，以此作为本公司的质量管理目标，具体要达到的目标： （1）、数据质控合格率达到98%以上 （2）、客户满意度大于99%。 （3）、检测报告及时率达到100%

（4）、检测设备受控率、检定合格率达到100% （三）、管理体系的建立基本情况

自2014年以来，我公司将建立管理体系工作纳入我公司2014年重点工作，认真分析、精心部署，落实管理体系文件编写人员，遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》（国认实函[2006]141号）的有关要求和我公司实际，至2015年01月01日，完成了管理体系文件初稿的编制工作。在颁布实施前，公司多次组织各科室负责人进行讨论、修改，确保了体系文件的各项规定与管理体系运行实际情况的符合性，因此在试运行管理体系内审中未发现文件性不符合。本公司目前体系文件的组成框架为四层：第一层是《质量手册》,共30个；第二层是《程序文件》，共31个；第三层是《作业指导书》，共8份；第四层是《记录表格》，共？份。 （四）、适用性分析

现行质量方针和质量目标自2015年01月发布实施以来，对管理体系的运行具有良好的引领作用，且与目前管理体系的运行状况和监测工作具有较好的匹配性，方针和目标是适用和有效的。至今已归档各类监测报告共计？份，其中更改收回监测报告0份，报告合格率达100%；检测数据的准确率、监测报告的及时率达到100%；我公司现有各类监测仪器共51台（套），其中在用仪器设备51台（套），停用0台（套）。在在用的51台（套）仪器设备中，完好的仪器设备51台（套），仪器设备完好率为100%；需强制周期检定仪器设备共？（套），送有资质检定部门检定的仪器设备共？台（套），检定率为100%；办公室向客户征求意见结果表明客户满意度达？%，本公司的监测能力和监测结果能够让客户相信和放心，至今无客户投诉和申述现象发生。 从上述情况看，各项质量指标均达到了质量目标要求。 二、质量监督情况

在管理体系试运行开始，质量监督员根据各科室工作职能制定了年度监督计划，监督内容涉及人员培训及技术能力确认、实验室的设施及环境条件、检测方法确认与现在有效情况、仪器设备使用与维护、实验室环境保持、分析质量控制措施与落实情情况、记录、监测报告编写等环节。从管理体系试运行至今，各室质量监督员采用现场监督、查看资料等方式对本室的质量活动进行了监督，共提交了？份质量监督记录，其中办公室？份，质控室？份，监测室？份，分析室？份。从质量监督情况看，相关技术人员均能胜任相应的工作岗位，未发现重大质量差错，实验室环境条件维护较好，仪器设备按要求使用与

维护，记录填写规范，质量控制指标符合要求，监测报告要素齐全，没有发现不符合项。 三、内部审核情况

为了保证本公司管理体系持续适用及有效运行，评价本公司管理体系各项要素按照《实验室资质认定评审准则》运行的连续性、有效性和实际效果，确保监测行为的公正性、检测方法的科学性和检测结果的准确性，按照“二○一五年度内部审核计划表”的安排，在质量负责人的组织下，于2015年？月？日～？日进行了覆盖所有部门、所有要素的管理体系内部审核。内审员们依据《实验室资质认定评审准则》以及《质量手册》和《程序文件》，对各部门进行了全面详细的审核，共发现？个一般性不符合项，其中涉及管理要素的有？个，涉及技术要素有？个。不符合的分布情况已分别按科室列出和按要素列出，全部不符合项整改完毕并得到跟踪确认。不符合的类型分布表明：本公司各体系文件之间的衔接性较好，符合管理体系的实际运行情况，但文件的各项规定在实际执行过程中仍存在不足，不符合项全部为实施性或效果性不符合项。 内审不符合项的统计情况：按不符合类型区分，以效果性不符合为主，占？%；按？个要素区分，管理要求和技术要求各占？%；按科室区分，管理科室和技术科室各占？%。今后工作重点是：质控室和质量监督员必须在日常监测工作中加强对文件规定执行情况的检查，确保实验室认可准则的全部要求能在日常监测工作中始终如一地得到贯彻执行，努力减少实施性不符合项。 四、纠正、预防和改进措施实施情况

（一）、在试运行期间，我站针对内审结果所采取的纠正和预防措施如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 时间 内容 责任部门

8 （二）、我公司管理体系在试运行期间有以下两个方面的改进： 1、添置以下新仪器设备：

仪器名称 溶解氧测定仪 COD恒温加热器 BOD培养箱 电热恒温水浴锅 无油机 隔膜真空泵 电导率仪 浊度仪 数字式离子计 便携式PH计 可调玻璃加液器 多功能声级计 环境振级分析仪 综合智能大气采样器 自动烟尘烟气测试仪 烟气黑度仪 鼓风干燥箱 高压灭菌锅 红外分光测油仪 搅拌萃取器 原子荧光光度计 岛津原子吸收分光光度计 石墨炉原子化器 自动进样器 无油空气压缩机 仪器型号 JPSJ—605 HY—7012 BOD—250 HWS26型 FB09 GM—0.33A DDSJ—308A WGZ—3B PXD—2 PHBJ—260 KBJ—1 AWA6228—4 HS5933A HY—1201 HY—8051 SC8010 DHG-9053A YX280型 OIL—480 JKQ-I AFS—8220 AA—6880 GFA—6880 ASC—6880 W58—G 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

冷却液循环机 双光束紫外可见分光光度计 电子天平 电子天平 自动双重纯水蒸馏器 石英自动双重纯水蒸馏器 五、质量控制实施情况 AC2600B TU—1950 JA2003 BT125D SZ—93A 1810-B 1 1 1 1 1 1 管理体系试运行以后，质控室根据本公司实际制定了年度质量控制计划，各科室按照计划组织实施，确保监测质量，主要体现在以下几方面： （一）、现场监测及采样

1、环境噪声监测前后声级计进行校准，监测环境符合监测技术规范要求； 2、污染源废水监测现场采样每批次均至少采集一个平行样； 3、大气采样器定期进行流量校准。 （二）、实验室分析

1、实验室用水、试剂配制符合有关技术要求； 2、废水项目分析全部进行密码平行样分析； 3、能做空白试验的项目全部做两个空白样品分析。 （三）、质量控制数据统计情况

从质控室质量控制统计情况看，我公司试运行期间共分析污染源废水样品？个，其中质控样品？个，合格数为？个，质控合格率为？%。 （四） 、积极开展实验室间比对试验

2015年？月？日，由我公司采集？个断面共？个地表水样品，与贵港市环境监测站进行实验室间比对试验，pH值和高锰盐指数项目与贵港市环境监测站进行实验室间比对试验，试验结果符合有关技术要求。 六、工作量变化预测 （一）、工作内容

1、本公司试运行期间监测工作主要情况在试运行期间，我公司共接受？家客户的委托监测，其中厂界环境噪声监测？家次，污染源废水监测？家次，污染源无组织排放颗粒物监测？家次。共编写了？份监测报告。 （二）、工作量变化预测

我公司通过实验室资质认定后，与试运行期间相比，监测工作类型不会产生重大的变化，但监测工作量将进一步增加。主要体现在以下几方面：

1、将承担本市辖区范围内？家国控污染源监测工作（水和废气）、环保设施竣工验收监测、环评监测；

2、为了进一步加强为客户的服务，提高自己的竞争能力，委托监测企业也将增加；

3、随着人民群众环境意识的提高，污染事故（纠纷）监测的工作量将会增加。

（三）、监测能力分析

我公司现具备的监测能力共有25项，其中，地表水和废水11项：水温、流量、pH值、色度、悬浮物、溶解氧、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、硫化物；环境空气及废气7项：二氧化氮、氮氧化物、总悬浮、颗粒物、二氧化硫、烟（粉）尘、烟气参数、pH值、电导率；噪声监测7项：工业企业厂界噪声、城市区域环境噪声、城市道路噪声、功能区噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界噪声、声学。 七、客户调查及客户投诉和申述情况

为了解客户的需求，不断改进工作，在接受客户委托监测的同时，办公室主动对？家客户进行了满意度调查，征求的内容有服务态度、服务水平、办事效率、办事公正、监测质量、收费情况、报告质量等7方面.从汇总情况来看，满意度评价全部为很满意。在试运行期间，我站没有接到客户的申诉或投诉。 八、人力资源和员工培训实施情况 （一）、人力资源情况 1、基本情况

（1）、人数统计：截至2015年4月底，本公司实际在编在岗人数？人，其中专业技术人员？人，占员工总数的？%。

（2）、文化程度分布：本公司现有硕士研究生？人、大学本科？人、大专及以下学历？人。

（3）、专业技术人员任职资格分布：本公司目前具备中级职称任职资格的有？人、初级及以下职称任职资格的有？人。

（4）、专业分布：涵盖环境监测、化工分析、公共管理、农业环保、蚕桑、环境工程与管理、化学、制糖工程、工业分析、生物技术、精细化工等专业技术领域，确保人力资源配备与当前环境监测工作需要的匹配性。 2、人力资源的适应性

监测人员、质控人员、质量负责人、技术负责人和签署报告的人员具有相应的能力。所有监测人员均经过培训考核，持证上岗；对监测报告审核的人员均具有相应的资历、经验和知识；签发报告人尚需经过授权和考核。 （二）、培训情况

1、培训计划 本公司按《人员培训和资格考核管理程序》有关要求，同时根据员工培训需求及年度工作需要制订了2015年度培训计划。

2、培训情况 试运行期间，站组织了？次专题技术培训，主要有：实验室资质评审准则宣贯培训、质量手册宣贯培训、程序文件宣贯培训、作业指导书、记录表格宣贯培训、环境监测采样培训、环境监测质量控制培训、环境监测实验室分析培训、环境监测仪器操作培训，本公司所有人员均参加了各类培训，培训能够满足当前工作的需要。 3、培训效果评价

根据《人员培训和资格考核管理程序》要求，每次培训结束，我公司均进行了考核，考核方式采用闭卷考试和现场提问的方式进行，参加培训的人员全部通过了考核。从考核结果来看，全体人员基本熟悉《实验室资质认定准则》有关内容，对本公司管理体系文件有一定的了解，掌握了环境监测采样、实验室分析、质量控制和仪器设备操作基本知识和技能，增强了工作能力。

报告编制人： 日期： 年 月 日 报告审核人： 日期： 年 月 日 报告批准人： 日期： 年 月 日