医疗机构设置可行性研究报告
康复事业调查分析
康复医学是一门新兴的学科，是 20 世纪中期出现的一个新的概 念。它是一门以消除和减轻人的功能障碍， 弥补和重建人的功能缺失， 设法改善和提高人的各方面功能的医学学科，也就是功能障碍的预 防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科。体育疗法是现代康 复医学的重要内容和手段。 康复医学是一门有关进残疾人及患者康复 的学科，更具体地说， 康复医学是为了康复的目的而应用有关功能障 碍的预防、诊断和评估、治疗、训练和处理的一门医学学科。康复医 学又称第三医学（临床医学为第一医学，预防医学为第二医学） 。在 现代医学体系中， 已把预防、医疗、康复相互联系， 组成一个统一体。 康复医学起始于第二次世界大战之后，原以残疾人为主要服务对象。 现代康复医学是近半世纪来蓬勃发展起来的， 它的发展是人类医学事 业发展的必然趋势，也是现代科学技术进步的结果。
卫生部门对我国 12 省（市）抽样调查的结果表明，我国老年人 主要患病为高血压、冠心病、糖尿病、脑猝死、风湿病、恶性肿瘤和 其他退行性疾病。我国脑猝死患病率自 50 岁起进入较高水平，至老 年期成对数直线上升。高血压患病率自 40 岁以后呈直线不等比例增 长到 65岁以前，几乎每隔 5 年增长一倍。我国冠心病平均患病年龄 男性为 61 岁，女性 63 岁，男性多于女性， 55 岁以后患病率呈上升 趋势。我国 60 岁以上老年人糖尿病患病率为 4.12%。
我国老年人慢性病患病率自 20世纪 90年代以来居高不下， 1993 年卫生部调查表明，老年人群中 60%-70%有慢性病史，人均患有 2 到 3种疾病。 60 岁以上老年人慢性病患病率是全国人口的 3.2 倍，伤残 率是全国人口的 3.6 倍。 2003 年，我国
65 岁以上老年人患病率为 53.8%，其中农村老年人患病率为 39.2%，城市老年人患病
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率为 77.7%， 城市高于农村 38.5 个百分点。同时，不同级别城市老年人慢性病患 病率存在显著差异。大城市高于中等城市，中等城市高于小城市。随 着人口的老龄化，老年病也随之增多。骨质疏松、帕金森氏病、老年 性痴呆等等一直困扰着老年人及其家庭。 而老年痴呆的发病率也直线 上升，也将成为我国的一个严重的公共卫生问题。 无论是对老年人自 己，还是对其家庭，亦或社会，老年痴呆的康复已成为临床康复中心 必不可少的一部分。 老年痴呆症指的是因大脑神经细胞病变而引起的 一种持续性高级神经功能活动障碍， 由于脑部功能逐渐衰退， 患者的 记忆及智力进行性退化，部分尚有情绪、行为及感觉等方面的变化， 并影响到患者的日常生活和社交能力的病症。 老年痴呆目前还无特效 疗法，而康复治疗不容忽视，康复疗法不能改变本病的病理改变，但 对本病的改善起着一定的作用，能够延缓它的进程。
目前有 60岁以上老年人 1.44 亿，约 7000万老年人有康复需求。 再加上大量因慢性病致残的患者，我国社会对健康服务有巨大的需 求。根据统计资料， 4%--6%的老年人生活自理困难并且需要医疗护理 救助，而能够提供老年人生活的康复医疗机构，只能满足 20%的市场 需求，因此老年人康复医疗事业存在巨大的市场。
再次大背景下，杭州海芯生物科技有限公司决定申请建设友谊康 复医院，可行性报告如下：
友谊康复医院可行性分析报告
（一） 申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履 历表、身份证号码： 1）申请单位名称：杭州 xxxx 科技有限公司。 2）基本情况： 3）申请人姓名： xxx
年龄：XX岁
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身份证号码：
（二） 所在地区的人口、经济和社会发展等概况； 临安市是长江三角洲南端的一颗绿色明珠，位于浙江省西北部， 市境东西长 110余公里，南北宽 50 余公里，包括原临安、於潜、昌 化三县范围，总面积 3126.8 平方公里。临安市位于杭州市西部，距 杭州43km。东邻余杭区，西接安徽省歙县，南接富阳市、桐庐、淳 安县，北界安吉县及安徽省宁国县、绩溪县。
全市幅员 3126.8 平方公里，森林覆盖率达 74.9%。辖 4 个街 道、 22 个乡
镇，人口 52 万
拟定的康复医院所在地板桥乡地处临安市“一轴三带五区多点” 产业布局结构的一轴：工业与高新技术产业发展主轴线。 （以杭徽高 速公路为轴发展， 以青山湖、板桥、 玲珑、藻溪、 於潜、太阳、昌化、 龙岗等乡镇（街道）为重点，辐射太湖源、高虹、横畈等乡镇，构筑 临安市工业与高新技术产业发展的主轴线。 ）
10 年内板桥乡积极配合有关部门， 以旅游开发、拆迁安置为契机， 加快新型农民
社区建设，坚持统一规划、政策扶持，完善基础设施， 大力引导农民往集镇集中居住。 不断加强中心村建设， 使之成为乡镇 基层生产生活服务枢纽中心，成为农民向居民、市民转变的载体。着 力把板桥乡打造成为集高新技术产业、旅游、休闲、商贸为一体的多 功能小城镇。 （三）
所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率； 全乡总人数 12643
人，65岁以上老人 1850人，已婚及生育期 （含 已生育）妇女 3400余人， 0—15 岁儿童 1200人。全乡人口绝大部分 身体健康，慢性疾病发病情况与其他地方类似，以高血压、糖尿病等 疾病为主。全乡高血压病人 165人，占人口的13.1%;糖尿病病人
65人，占人口的5.1 %。；生活不能自理的残疾人26人，占人口的2.1 %。。
随着人民生活的不断提高和对旅游、健康消费需求的不断增高， 随着临安市各项旅游、娱乐、养生设施的不断完善，杭州海芯生物科 技有限公司拟加大对板桥乡及临安城的宣传， 以吸引海内外旅游观光 者，康复疗养体验需求者到临安消费。现代常见慢性疾
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病，危难重症 的康复疗养，亚健康患者将成为拟办的康复医院的主要病员。 （四）
所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析； 全市各类卫生医疗机构
497 个，其中市属医院 5 个（临安人民 医院、於潜人民医院、昌化人民医院、市中医
院、昌北人民医院） ， 市属卫生单位 7 个（市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市妇幼保 健所、市改水办、市牙病防治所、市精神病防治站、 市卫生进修学校）， 乡镇卫生院 22 个，分院 15 个，乡镇专科医院 1 个，村卫生室 371 个， 个体、社会办医
51个，厂矿医务室 14个，民营医院 3 个，综合门诊 部 9 个。卫生系统人员总数 2190 人，其中卫技人员 1922 人；大专以 上学历 706 人，占人员总数的 32.23%;高
级职称 59人，中级职称 550 人；执业注册医师 577人，执业注册助理医师 245 人，执业注册护士 487 人，平均每千人拥有医生 1.61 人，护士 0.95 人。全市核定床位
1239 张，每千人口床位数 2.43 张。全年医疗机构门诊人次 121.11 万人次，出院 2.93 万人次，平均住院日 8 天，住院人均费用 4092元。 药品收入占业务收入 59.73%。全年无偿献血 5431 人次，献血量 10862 毫升，无偿献血占临床用血比例达 119.3%。板桥乡乃至临安市无大 型的康复疗养机构， 板桥乡及周边无大型医疗机构，
随着临安市“国 家重要森林城市与杭州西郊现代化生态市”总体目标的推出， 消费者 对自然环境优越的旅游区进行康复疗养、 功法锻炼、 接受传统治疗方 法进行治疗，以追求身体健康、延年益寿的需求不断增加。
（五）拟定医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径； 名称：友谊康复医院。
选址：临安市板桥乡环湖村。 功能：是以康复医疗服务为主，兼有疾病预防保
健、道家功法 等功能。
任务；以到临安市来旅游、 疗养的群体及社会群众为服务对象， 为亚健康及术后
患者提供康复医疗、道家功法、预防保健、心理咨询 服务。同时根据当地卫生部门要求， 参与突发公共卫生事件的医疗救 助。
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服务半径：板桥乡为中心，临安市为主，立足杭州，辐射海内外 的现代化康复疗养基地。
（六）拟定医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制； 服务方式：以门诊，住院方式接待病人。以中医康复治疗、道家 功法锻炼等为主。
服务时间：全天 24 小时接诊病人。
诊疗科目包括： 预防保健科，内科 ＜呼吸内科，消化内科，心血管 内科，内分泌专业，老年病专业 ＞外科《普通外科专业》妇女保健科 《更年期保健专业》皮肤科《皮肤病专业，性传播疾病专业》医疗美 容科，肿瘤科，急诊以学科，康复医学科、运动医学科，医学检验科 《临床体液，血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业》医 学影像科《 X 线诊断专业， CT 诊断专业，超声诊断专业，心电诊断 专业，脑电及脑血流图诊断专业》中医科《内科专业，外科专业，皮 肤科专业，肿瘤专业、老年病科专业，针灸科专业，推拿科专业，康 复医学科专业》中西医结合科。
床位编制：住院部床位设置 200 张病床 （七）拟定医疗机构的组织结构、人员配备；
人员配备：达到一级综合医院的人员配备要求，职工 110 人，其 中医技人员 60人《主治医师 6名，康复医师 6 名，康复治疗人员 38 名，执业医师 10 名》辅助科室医技人员 10、护士 30 人，药剂师 3 名，院长 2名，清洁 4 名，水电工 1名。
医院组织结构如下图：
医院组织架构图
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院长
业务副院长
中药房西药房 B 超 心 电
C T 功能测评室 运动治疗室 物理治疗室 作业治疗室 传统治疗室 言语治疗室 注：关于后勤保障、财务、人事等部门由公司负责配套。
（八）拟定医疗机构的仪器、设备配备；
1， 基本设备：
颈椎牵引设备 供氧装置 显微镜 灌肠器
腰椎牵引设备 紫外线灯 洗衣机 咼压灭菌设备
电冰箱
2， 病房每床单元设备：与一级综合医院相同;
床： 床垫： 被子： 褥子：
1
张
条 条 条
1-2 1-2 1-2 2 条
被套：
1
床单： 2 条
枕芯： 2 个 枕套： 4 个 床头柜： 1 个 暖水瓶： 1 个 面盆：
2 个 痰盂或痰杯： 1 个 病员服： 2 套 3， 运动治疗设备：
4 ，5 ，
训练用垫和床 肋木
训练用棍和球 墙拉力器 手指肌训练器 前臂旋转训练器 常用规格的拐杖
常用规格的轮椅和助行器
物理因子治疗设备：
中频治疗仪 音频电疗机 红外线治疗机
作业治疗设备：
沙磨板 训练用扶梯 姿式矫正镜
常用规格的沙袋和哑铃 划船器
股四头肌训练器 滑轮吊环 助力平行木
低频脉冲电疗机 超短波治疗机 磁疗机
插板、插件、螺栓
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训练用球 日常生活训练用具
6， 7，
传统康复治疗设备：针灸用具；
言语治疗设备：
录音机或言语治疗机
非语言交流写字画板
言语治疗和测评用具（实物、 图片、 卡片、记录本等）
8，
功能测评设备：
关节功能评定装置
肌力计 心电图机
血压计
脑血流图仪
X光机
眼底镜
血球计数器
9，
急救设备：
心脏除颤器
简易呼吸器
抢救车
10 ，
有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
九）拟定医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响；
板桥乡现有的医疗机构的服务对象为板桥乡当地患者。拟设医 疗机构主要针对到
临安旅游观光者、 康复疗养者。 所以拟定医疗机构 与板桥乡其他医疗机构不存在竞争关系，
（十） 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案
1）采用 IV 型组合式软化污水处理系统设置处理：污水，并
按国家环保规定排放。
2）污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理：
⑴生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理；
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⑵医用垃圾（被弃物）：同具有国家相关资质的回收处
理公司签订回收处理合同，由他们每天及时处置医用 废弃物。
（十一）医院的通讯、供电、上下水道及消防设施
1）通讯：
① 内部有线电话
② 对外有线电话、无线电话、传真等
③ 病床（治疗室）与护士站采用光声传及有线呼叫系统 ④ 外界联网电脑8台
2） 供电： 拟采取双供电电路，重要科室，配置小型发电设备。 3） 上下水道：
拟采取分区专线供应 （含可直接饮用水及 泉浴水），一级 排水管道口径，
并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设 备层。
4）消防设施
建筑防火等级高于二级， 消防设施的配置遵守国家有关 建筑防火设计
规范。
（十二） 资金来源、投资方式 、投资总额、注册资金（资本） 1，资金来源：由杭州海芯生物科技有限公司投资 2，投资方式：独资。
3，投资总额： 5000 万元人民币（分两期投资） 4，注册资金《资本》： 500 万元人名币。
十三）拟设医疗机构的投资预算
1、征地费：
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2、工程建设费（含设计费）
1） 业务用房：4000 XJ.2500万元/平方米=800万元 2） 单例项目：12000 >20%^<0.2500万元/平方米=200万元 3） 生活公寓：60人怎0平米>0.2500万元/平米=300万元 3、 室外费用（道路、绿化、水电等） ：
（456+91.2+3.8） >40%=220.4万元
4、 设备投资：
1） 非医用设备投资： 270万元 2） 医用设备投资：约 220万元 3） 单例设备投资：约 130万元 5、 引进人材投资：约 150万元 6、 不可预计投资： 1000>5%=50 万元 7、 流动资金约 1000 万元 > 20%=200 万元
以上合计： 3565.4万元（不含流动资金） 附：建筑部分业务用房面积计：2635 m2
门
诊：诊 12 间＞ 15 室： m =180 检3 间＞
m 验： 30
m =90 m 心3 间＞
电： 15
m =450 m 超3 间＞
声： 15
m =450 m 放3 间＞
CT 单例：100 射：m m =90 m
2
30
治疗中心： 功能测评室20 m
1
运动治疗室100 m物理治疗室100 m作业室30 m2
22
传统康复室20 m 言语训练室20 m 中心药房100 m2 消毒供应室100 m 病房：125间 分5个病区每区40张
（十四）拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析（参考数据）
拟设置医院定性为营利性医院，按国家标准主项收费，据此对其
前5年进行成本效益预测分析如下:
年度 预测费•用、 床位定编（张） 开方床位（张） 住 院 病 人 预计床位使用率 床位年周转资数 实际使用床日 每床日平均费用 合计住院病人年收 入 第一 200 200 30% 10 6000 350元 210力兀 8000/ 人 第二 200 200 40% 10 8000 350元 280力兀 8000/人 第三 200 200 50% 10 10000 350元 350力兀 8000/ 人 第四 200 200 70% 10 12000 350元 420力兀 8000/ 人 第五 备注 200 200 70% 10 12000 350元 420力兀 设计年门诊量 8000/人 1
开方可容门诊量 实际可容门诊利用 率 实际门诊量 门诊病人人均费用 合计门诊全年收入 8000/ 人 30% 2400 0.018 万 8000/人 40% 3200 0.018 万 8000/ 人 50% 4000 0.018 万 72万 元 422力兀 8000/ 人 70% 5600 0.018 万 8000/人 70% 5600 0.018 万 43 • 2 万 57 • 6 万 元 253.2 万 元 50万元 240力兀 22万元 500万 元 337.6 元 100 -8 万 100 -8 万 元 520.8 万 元 60力兀 320力兀 22力兀 1200 万 元 合计全年收入 520.8 万 元 全年原用材料专出 （含药品及管理费） 人员工薪及劳务费 设备折旧 会计专生 65力兀 80力兀 60力兀 260力兀 280力兀 22力兀 800万 22力兀 1000 万 320力兀 22力兀 1200 万 注 ：①前五年房屋折旧不计②未计投保成本③未计广告成本④未计装修折旧成本⑤综合考虑 成本，则五年内收回设备投入可继续使用于设备更新
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友谊康复医院建设项目的可行性
研究报告
杭州海芯生物科技有限公司2011年9
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