物资设备采购过程的质量监督检验与控制措施及涉及EPC项目质量安全的关键物1

质量安全的关键物1

物资设备采购过程的质量监督检验与控制措施及涉及EPC项目质量安全的关键物资，列明直接采购清单

我公司通过以下措施保证由我公司采购材料质量满足甲方及设计的要求，并保证其及时进场。

一、物资、设备采购过程的质量监督检验与控制措施 （一）材料采购范围界定

1、土建工程材料采购按以下原则实施

（1）钢材、水泥、商品混凝土、商品砂浆、砌块材料实行集中采购，由设备物资部组织上述材料采购的招投标工作，确定供应厂家范围与价格水平，项目经理部从中选择具体供应单位，按规定程序签订采购合同。

（2）其他材料由项目经理部自行采购，项目经理部采购下列材料原则应实行公开招投标采购，包括：各类墙体材料（轻质墙体、墙板、砌体）、吊顶材料、防水材料、腻子、涂料、油漆、墙地砖、石材、各类饰面板、构件、周转材料中板枋材、租材架具等。单项材料采购（租赁）合同价值5万元（含5万元）以上的，采购（租赁）合同必须经公司相关职能部门审核会签后，按规定程序签订采购（租赁）合同。单项材料采购（租赁）合同价值5万元以下及砂石材料等采购合同，由项目经理部签订，报合同备案。

（3）项目经理部在实施采购过程中，严禁肢解采购活动，逃避合同的审核程序，一经发现，严肃处理。

2、专业施工部

专业施工部及其项目经理部材料采购范围由各专业施工部自行界定，原则应采取公开招标方式实施采购。

（二）材料计划编制 1、一次性材料备料计划

一次性材料备料计划由项目经理部生产经理、商务经理、主任工

程师组织预算、技术、生产、材料部门编制。经项目经理部审核确认后，由项目经理部材料采购部门组织实施。其中规定实施集中采购的材料，其采购计划应上报公司设备物资部。

2、月度计划

项目经理部预算、技术、生产部门负责根据施工进度计划，编制主

要材料月度采购计划，经项目经理部经理审批后，由项目经理部材料采购部门组织材料采购的招投标工作，依据采购程序要求签订采购合同，具体组织材料进场。

3、追加与削减计划

项目经理部生产部门负责依据施工项目设计变更或进度安排的变化，编制月度材料追加与削减采购计划，经项目经理部审批后，由项目部材料采购部门实施材料供应的增减调整。

4、委托加工计划

项目经理部技术部门负责委托加工计划的编制，经项目经理部审批后，材料采购部门负责计划的具体实施。

（三）材料采购的招投标管理 1、基础文件准备

（1）项目经理部负责材料采购招投标基础文件的编制，包括招标文件、标底文件、评标办法。

（2）招标文件应包括材料品种、规格、数量、质量等级及详细标准、报价要求、资金支付条件、检验与试验要求、进货时间、送货地点、管理要求、发标、开标具体要求等必要内容。

（3）评标办法应考虑价格、资质、资金、质量、供货期限、管理、服务等综合因素，合理确定指标评价方法和权重。

（4）施工管理部（专业施工部）材料管理负责项目经理部材料采购招投标基础文件编制的指导工作。

（5）规定集中采购的材料，由物资部负责招投标基础文件的编制，并具体组织招投标工作。

2、投标单位确定

（1）材料供应投标单位原则应在《合格材料供方名录》内选择，选择数量不足或不能符合工程需要时，可发布招标信息另行选择，投标单位数量一般不得少于三家。

（2）项目经理部负责投标单位的资格预审，《合格材料供方名录》以外的供应单位必须进行考察评估、产品验证，项目经理部采购部门、技术质量部门按照采购文件规定的质量、环境、职业健康安全要求和接受准则，在供方货源处进行验证或取样检测，填写《材料供方评价表》，

考察评估与产品验证合格后，负责将供应单位资质和评估结果上报公司施工管理部材料管理，经施工管理部材料管理审核批准，确认投标资格。

（3）凡业主要求使用的材料供应单位，原则必须参加项目经理部组织的招投标，公平竞争，择优确定。业主指定材料、产品，应由业主和项目经理部共同进行供方评价，并确定合格供方。业主单方评价与确定合格供方不能代表双方的评价与确定合格供方。

（4）考虑产品独特性、资质独特性等因素，对特殊材料可不采取招投标方法确定供应单位，项目经理部经资质初审后，填写《材料供应单位审批表》，上报公司施工管理部，经公司相关部门审核会签后签订材料采购合同。

3、中标单位确定

（1）项目经理部依据招标文件组织开标工作，依据评标办法评定中标单位，项目经理签字确认。

（2）公司施工管理部材料管理负责监控重点工程材料采购开标、评标过程，对评标结果资料签字认可。

（四）材料采购合同的签订

材料供应单位选定之后，项目经理部负责与供应单位协商、草拟材料采购合同，合同必须明确以下内容：

1、材料品种、规格、数量、质量及环保标准、单价及总价、资金支付条件、检验与试验要求、进货时间、送货地点、质量保修要求等合同条件。

2、明确一般违约的辨识条件、违约责任、处罚措施及标准；经济纠纷仲裁单位。项目经理应组织生产经理、商务经理、主任工程师及项目其他相关管理人员对合同及附件条款进行讨论审定，无异议后报送公司。

3、项目经理部负责签订材料采购合同，并上报公司备案。 （五）材料、产品采购记录

1、项目经理部材料采购部门应建立采购台帐，按采购时间顺序填写，其内容包括：采购时间、品名、型号、规格、单位、数量、供货单位、生产厂家、质量标准。

2、项目经理部材料采购部门负责产品合格证、材质证明、复试报告等材质证明材料的收集，及时交付技术部门存档保管。

3、业主提供材料、产品，应按工程施工合同的规定进行检测与验收，收集、存档保管。

（六）材料采购合同中间检查与评价

1、项目经理部应组织对材料供应单位与施工过程同步，材料供应过程中合同履约情况的进行中间检查，依据采购合同条款，对供应单位合同执行情况进行评价，填写《采购合同中间检查评审记录》，上报公司施工管理部材料管理。

2、公司施工管理部材料管理负责对项目经理部的材料供应单位供应活动进行抽查，监督采购合同的履行情况，汇总项目经理部采购合同中间检查评审记录，形成对供应单位评价基础资料。

（七）材料分供方复评

1、材料供方供应活动完成一个月内，项目经理部应及时组织对材料供方进行复评，包括供方材料质量、价格、供应、管理、服务等综合因素评价，并填写《材料供方综合复评记录》，《材料供方综合复评记录》按季度上报公司施工管理部备案。

2、公司施工管理部材料管理根据材料供方评审情况，筛选出履约情况良好，材料价格水平合理、供应能力及管理水平较高的材料供方，列入在下年度初建立的《合格材料供方名录》。

3、各项目经理部每年年终要对本单位的材料采购管理工作进行总

结，形成年审输入资料，公司施工管理部在收集各项目经理部的总结后，形成公司的年度材料采购管理评审输入资料，促进材料采购管理工作的持续改进。

（八）材料供方综合信息的公示

1、公司实行材料供方“合同价格信息公示制度”和“综合评价信息公示制度”。

2、公司施工管理部根据材料采购合同以及各专业施工部提供的《材料供方综合复评记录》经整理汇总后，每季度公示材料供方“合同价格信息”和“综合评价信息”，为项目经理部选择和使用合格材料供方建立可靠、有效的资源平台。

（九）《合格材料供方名录》管理 1、名录的发布与管理

（1）项目经理部材料管理部门应协同公司施工管理部建立相对稳定的合格材料供方信息资源平台。

（2）各项目经理部材料管理部门每年12月编制本项目部《合格材料供方名录》，同时编制《评价不合格的材料供方信息汇编》，并上报公司施工管理部，施工管理部负责每年一季度在工程总承包范围内发布《合格材料供方名录》，同时汇总发布年度《评价不合格的材料供方信息汇编》。

（3）对于季度和年度评价不合格的材料供方，在公司所属范围两年内不得使用。

（4）合格名录中的材料供方，在两年时间内没有承担公司范围内材料供应的，应从合格名录内取消，再次使用必须重新考察、评价。

2、名录中合格单位的补充

（1）新的材料供方纳入公司《合格材料供方名录》，必须经过考察评审，并承担公司所属项目中两次材料供应工作，过程评审和复评合格后，方可纳入名录。

（2）一般材料供方的考察由项目经理部组织，并对考察结果负责。公司范围内重点材料供方的考察，由公司施工管理部对其考察结果、考察过程进行监督与抽查。集中采购范围内材料供方由公司设备物资

部组织，相关部门参加，并对考察结果共同负责。

（3）考察应包括资料收集和供方评价两项内容：

1）资料收集包括：营业执照、企业资格、样品、相关材质证明文件、相关技术文件等。

2）评价内容包括：材料、产品质量状况；供方质量、环境、职业健康安全体系；供应能力；对供方的顾客满意程度；供方交付后服务和支持能力；供方履约率；财务状况；价格水平等，进行评价。必要情况下，应根据国家现行规范和行业标准对供方提供样品通过检测、试验等手段进行检测，或在供方生产地进行验证和取样检测。

（4）考察应填写《材料供方评价表》，考察参加人签字确认，考察后应及时根据考察评价记录，组织考评意见的讨论，考评资料存档备查。

3、合格材料供方的年度抽查

（1）公司施工管理部材料管理负责合格材料供方的年度抽查复评， 抽查应以重要材料供方及过程评价较低的材料供方为重点，抽样单位不低于合格名录内单位数量的5％。

（2）年度抽查应在上报年度《合格材料供方名录》之前进行，抽查评价应留有记录，对抽查不合格的单位应从《合格材料供方名录》内取消。