采购过程控制程序

采购过程控制程序 版 本 A0 页 次 第 1 页 共2 页 2. 为了规范供应商的选择、评估和采购相关的作业，使采购的产品/服务满足组织的要求。 3. 适用范围

4. 本公司向外采购的产品/服务。 5. 定义

5.1. 采购产品

5.2. 包括直接作为组织产品组成部分的采购品，诸如：外购、原材料等，也包括产品实现和

服务过程的分包项目，诸如：检验和试验、转包加工、仓储、运输、设计或其他服务等，它既可以是有形产品，也可以是无形产品。 5.3. 供应商

5.4. 指提供采购产品的组织或个人，例如制造商、批发商、产品的零售商等。 6. 职责

6.1. 采购负责外购材辅料、配套部件等有关开发文件、开发标准的制定。 6.2. 采购负责供应商的寻找、评估、考核、控制及采购作业的实施、改进。

6.3. 质检部负责采购产品的检验/验证，供应商的评估、考核、检验标准之提供以及检验方法

的指导。 7. 流程图： 8. 程序

8.1. 合格供应商名录

编制标准 采购计划 审批 选供方 采购 验收 8.1.1. 由采购部建立《合格供应商名录》，经总经理批准后，实施采购。

8.1.2. 当发生下列情况时，经相关部门主管审核，总经理批准后直接登录在《合格供应

商名录》上。

8.1.3. (1) 客户指定的供应商时或； 8.1.4. (2) 卖方独占市场时或； 8.1.5. (3) 货源单一时或； 8.1.6. (4) 法定检测机构时或； 8.1.7. (5) 其它无选择余地的采购时。

8.2. 新供应商的选择、评估

8.2.1. 当采购需求的产品在《合格供应商名录》中找不到合格的供应商时，由采购寻找

新的供应商。

8.2.2. 由采购要求供应商提供样品，样品经技术员、品管确认合格。

8.2.3. 由采购组织技术、质检和采购对供应商提供的资料和样品进行评鉴，必要时进行

程序文件 文件编号 QP-06 版 本 采购过程控制程序 A0 页 次 第 2 页 共2 页 现场评鉴，并填写《供应商评估表》。供应商评鉴合格并经总经理批准后，由采购将供应商名称填写入《合格供应商名录》。

8.2.4. 合格供应商周期为一年，距离合格周期三个月内需对现有合格供应商进行再次评

估，参照6.2进行评估．

8.3. 采购的实施

8.3.1. 由采购根据生产排程及生产计划，考虑现有库存情况和安全库存的要求，编制《采

购单》。

8.3.2. 采购依照物品采购细则进行采购。

8.3.3. 采购员下《采购单》时必须与供应商进行充分的沟通，并提供供应商完成《采购

单》所需的标准和要求，同时得到供应商的确认。

8.3.4. 采购员对已下的《采购单》要作后续的跟进，提醒并确保供应商按期交货。 8.3.5. 仓管员对采购回的物料点数，并通知质检部进行检验。

8.3.6. 对于采购回的物品若质管课判定有不合格品，若有特采需求，则填写《特采申请

单》依《不合格品控制程序》相关规定执行。

8.4. 采购计划的变更

8.5. 当采购计划需要变更时，由采购重新向供应商发出《采购单》，并在《采购单》上注明变

更的内容。 8.6. 供应商的考核、控制

8.6.1. 采购根据供应商交货的质量、价格、货期和服务等每年对供应商考核一次，，必

要时也可以进行不定期的单项考核。

8.6.2. 针对考核不合格的供应商采购要立即停止下单订货，取消其合格供应商资格，并

限期改善，在规定期限内已改善的由采购组织进行评鉴，评鉴合格的恢复其合格

供应商资格，评鉴不合格的终止交易。对独占市场的供应商的处理由总经理特别处理。

8.6.3. 当供应商连续一年无交货记录时，可直接由采购取消其合格供应商资格，并终止

交易。

8.6.4. 当终止交易的供应商欲恢复交易时需要重新进行评鉴。

9. 相关表单

9.1. 合格供应商名录 9.2. 供应商评估表 9.3. 采购单 9.4. 出货单 9.5. 领料单 9.6. 退料单 9.7. 进仓单 9.8. 送货单 9.9. 记账本

程序文件 文件编号 QP-06 版 本 采购过程控制程序 A0 页 次 第 3 页 共2 页 10. 相关文件

7.1. 《成文信息控制程序》 7.2《记录控制程序》 7.3《产品防护控制程序》