一、费用预算
（一） 直接费用预算表
预算标准序号 工作手段名称 技术条件 总工作量 单位 （元/单总预算 位工作（万元） 量） 备 注 一 1 2 二 地形测量 控制测量 工程点测量 地质填图 1:25000地质及水文困难类别为Ⅱ类 74 个 1222.5 9.05 9.05 26.81 系数1.5 系数1.5
km2 1355.85 1 填图 1: 25000工程地质填地质复杂程度为Ⅱ类 162.32 22.01 2 三 (一) (二) 1 2 (三) 四 (一) 图 物探 磁法 地震 地震勘探 资料处理 测井 钻探 矿产地质钻探 地质复杂程度为Ⅱ类 162.32 km2 295.45 4.80 地形等级为II级 1042.26 系数1.5 817.26 计价物理点 生产物理点 9162 7048 点 845.85 774.97 60 42.29 岩石分级确定为Ⅴ 20000 m 3600 10800 3000 2600 112.50 225.00 1397.43 663 679.5 706.5 819 238.68 733.86 211.95 212.94 m m m m m 1397.43 系数1.5
1 0～400m（直井） 2 0～500m（直井） 3 0～600m（直井） 4 （二） （三） 五 六 1 2 0～700m（直井） 自然边界孔 封孔检查孔 山地工程 槽探 1000 m3 91.5 9.15 系数1.5 9.15
抽水试验 抽水试验 洗井
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七 岩矿测试 煤芯煤样 野外费用的5% 1200 2 100 100 200 200 个 组 组 个 项 件 2044 15000 600 460 57.9 54 263.70 245.28 3.00 6.00 4.60 1.16 1.08 81.45 2829.94 暂估 煤芯可选试验样 矸石泥化试验样 八 瓦斯煤样 光谱分析 薄片制作 其它地质工作 以上合计 工地建筑 修路 钻探 地震 合 计 九 十 1 2 25000 50 孔 点 124.24 135.24 100.00 35.24 40 7048 3089.42
（二） 间接费用预算：
1、设备折旧费：174.90万元； 2、福利费:273.11万元； 3、税金：207.88万元。
（三） 总费用预算：3745.61万元。
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二、 费用预算说明
一、费用预算依据
本项目预算标准主要采用《国土资源调查预算标准》（地质调查部分）（以下简称《预算标准》），对于《预算标准》中没有包含的工作项目采用原国家计委审定的计价费[1996]2853号《煤炭地质勘探收费标准》（以下简称《收费标准》）及陕西省物价局发[2000]06号文《检验收费标准》计算费用。
二、费用预算原则
单项工程取费标准按照《国土资源调查预算标准(地质调查部分)》规定的条件类别确定。
1、地区调整系数的确定
《预算标准》中的地区调整系数表中规定哈密地区调整系数为1.5。 2、地质填图及水文地质测绘、工程地质测绘
本区标志层不明显，断裂较发育，故采用Ⅱ类取费标准。
（1）地质及水文地质测绘（简测）：比例尺1:25000，取费标准903元/km2×（1＋30%）×0.77×1.5系数＝1355.85元/km2。(同时进行水文地质测绘工作增加30％)。
（2）工程及环境地质调查：地质复杂程度为Ⅱ类。比例尺1:25000，取费标准为(1421+1137)元/km2×0.77×1.5×10％系数＝295.45元/km2。(与地质水文测绘同时进行计取10％的费用)。
3、地面物探预算标准
浅层地震多次迭加：技术条件井深4-10m，药量0.5-3千克，检波器间距10m，取对应标准井深5-12m，药量2千克，检波器间距10m。2.5级地形按标准提高15%，炸药量大于1千克，每增加1千克，按标准提高5%，于是单位预算标准为：467*1.15*1.05*1.5=845.85元/点；接收道数
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大于48道时，折合为48道地震仪的计价条件物理点=生产物理点*[1+（N-48）/48*30%]=7048*[1+（96-48）/48*30%]=7048*1.3=9162点，所以，二维地震费用=9162*845.85=774.97万元
4、测井预算标准
按《预算标准》P41及《收费标准》P12的规定
测井工程各单项费用预算标准
项目 视电阻率测井 放射性测井 三侧向测井 井径测井 密度测井 5、槽探预算标准
槽探属山地工程，挖掘深度为0～3m之间，土石方，按照《预算标准》规定，取费标准为61元/m3。
6、钻探预算标准 机械岩芯钻探
《预算标准》规定，本区岩石级别为5级，孔深0～400m为442元/m×1.5=663元/m；孔深0～500m为453元/m×1.5=679.5元/m。其他孔深与此同。
7、岩矿测试预算标准
预算标准(元) 6 7 6 6 6 项目 声速测井 井温测井 水文测井 电化学测井 合计 预算标准(元) 25 6 7 6 75 以项为单位的按单元素测算，以样为单位的按单项试验项目的单价之和作为单位预算标准。
光谱分析其综合计算情况如下：
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元素名称 预算标准(元) 元素名称 预算标准(元) Au 11 Bi 5.6 Ag 5.6 Ga 2.7 Cu 2.7 Ge 14 Pb 2.4 Zn 2.7 As 56 Sb 5.6 合计 57.9 煤芯煤样其综合计算情况如下
元素名称 预算标准 (元) 元素名称 预算标准 (元) 水分 26 O 32 灰分 39 SiO2 39 挥发分 39 Fe2O3 26 全硫 39 Al2O3 28 硫化铁硫 39 CaO 26 硫酸盐硫 52 MgO 32 有发机硫 热量 39 58 SO3 39 奥元素变形软化半球流动粘结胶质亚 名称 温度 温度 温度 温度 指数 层 膨胀度 预算14标准 52 52 52 52 65 108 8 (元) 视相 元素苯萃腐植透光对 名称 取物 酸 率 密度 预算 标准 250 65 39 26 (元) F As 30 0 有害P 元素 4TiO2 26 C 58 K2H 58 Na2O 20 N 32 P205 26 O 20 30 244 合计 2044 8、其它地质工作费
依据《预算标准》第八章的规定，计算其它地质工作费用如下表
预算标准 序号 1 2 3 4 5 6 类别 地质钻探编录 剖面线测量 槽探编录 岩芯采样费 岩矿芯保管费 设计论证编写 设计工程量(m) (元)/单位 20000 85.25 1000m÷长0.7m÷宽0.7m =2040m 2800 17200 3预算费用 (万元) 24.00 8.02 0.92 4.20 12.90 5.5 12 940.5 4.5 15 7.5
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(1) (2) 7 (1) (2) 8 (1) (2) 合计 矿产评价 水工环勘查 报告编写 地质报告 地震专业报告 报告印刷费 地质报告印刷费 地震专业报告 1份 1份 1份 1份 1份 1份 40000 15000 120000 70000 40000 30000 4 1.5 19 12 7 7 4 3 81.54 9、工地建筑(临建)
属其它调查评价类，预算标准采用地形测量、地质测量、物探、钻探、山地工程等野外工作费用之和的5%计算。
10、修路
按目前哈密地区市场平均价格为150000元/孔。（暂估） 11、间接费预算说明
本预算是根据地质调查工作特点和项目预算管理的要求，依据《国土资源调查专项资金管理暂行办法》的有关规定编制的，《标准》是为组织实施国家区域性、基础性、公益性地质调查和战略性矿产勘查项目制定，工程手段预算标准中不含生产设备折旧费、职工福利费、利税等。但作为企业，在工程施工及结算时必然要考虑这部分费用，这才是一个完全成本的概念。本预算在总价基础上加入了职工福利费、5.5%的营业税、0.05%的印花税及设备折旧费。现将各项费用计算过程分述如下：
1)设备折旧费：按综合折旧率20%，以耗用台月计设备折旧费，详见
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新疆哈密市沙尔湖煤田东二区煤矿普查预算
下表：
主要设备配备一览表 台月折序号 名 称 规格 型号 单数原值 （元） 总值 （万元） 旧费 (综合折旧率20%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 寝车 越野车 越野车 载重汽车 发电机 电视机 电台 卫星电话 打印机 瓦斯现场解析仪 便携式计算机 台式计算机 煤矿空间系统软件 野外数据采集14 系统 （掌机） 15 数码相机 16 GPS全球定位仪 实时动态全球17 定位 系统(RTK) 18 绘图仪 19 20 21 数字地震仪 沙漠戈壁专用钻机 智能工程测井仪 JGS 台 台 1 2 500000 265000 50.00 0.83 53.00 0.88 3.00 3.00 2.50 2.65 二维地震 二维地震
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台 4 1200000 480.00 8.00 3.00 24.00 二维地震 徕卡1230 408UL 台套 台 台套 1 12000000 1200.00 20.00 3.00 60.00 二维地震 2 1 150000 124000 30.00 0.50 12.40 0.21 3.00 3.00 1.50 0.62 测量 物探 桂冠 个 10 3300 3.30 0.06 12.00 0.66 地质、测量 平治东方 尼康 台 台 1 5 6600 6200 0.66 0.01 3.10 0.05 12.00 12.00 0.13 0.62 地质 地质 IBM CGIS、MapGis 套 1 27000 2.70 0.05 12.00 0.54 地质 台 台 台 5 5 3 400 10000 7800 0.20 0.00 5.00 0.08 2.34 0.04 12.00 12.00 12.00 0.04 1.00 0.47 地质 地质、物探、测量 地质、物探、测量 三菱 庆铃 50kw 长虹 辆 辆 辆 辆 台 套 部 台 台 6 1 1 2 2 2 1 1 2 32666 196000 215000 130799 43587 2900 13000 13000 3920 19.60 0.33 19.60 0.33 21.50 0.36 26.16 0.44 8.72 0.15 0.58 0.01 1.30 0.02 1.30 0.02 0.78 0.01 12.00 12.00 12.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 3.92 3.92 4.30 4.36 1.74 0.12 0.26 0.26 0.16 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 地质、物探 台月数 (台月) 折旧费 (万元) 备 注 位 量 22 测井车
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23 24 25 26 27 柴油机 28 29 30 31 32 33 34 钻塔 绳索绞车 生产用车 合计 SJ 生产车 台 10 辆 15 10100 274623 泥浆泵 BGX-13 台 BGX-18 台 2 8 46000 50000 40.00 0.67 10.10 0.17 411.93 6.87 6.00 6.00 6.00 4.00 1.01 41.19 BW150 台 BW250 台 2 8 17600 20500 16.40 0.27 9.20 0.15 6.00 6.00 1.64 0.92 4.00 0.07 3.52 0.06 6.00 6.00 0.40 0.35 XY-4 XY-5 XY-44 岩心钻机 4135 6135 台 台 2 8 44500 5000 台 台 台 2 4 4 72870 14.57 0.24 128500 51.40 0.86 103360 41.34 0.69 8.90 0.15 6.00 6.00 4.13 0.89 6.00 5.14 6.00 1.46 施工600m以下的孔 施工600m以上的孔 施工600m以上的孔 驱动XY-4钻机 驱动XY-5,XY-44钻机 配XY-4钻机 配XY-5,XY-44钻机 配XY-4钻机 配XY-5,XY-44钻机 配全部钻机 平均1.5辆/台 2553.61 42.56 274.00 174.90 2)福利费：按《国土资源大调查预算标准》中有关费用控制比例，项目年度预算＞100万元，人员费控制在30%以内的规定，估算人工费=3089.42*0.3=926.83万元，则福利费为：926.83×[10%（住房公积金）+2%（医疗金）+14%（职工福利费）+2%（工会经费）+1.5%（职工教育经费）]=273.41万元。
3)税金：按照建筑安装工程的营业税、城建税、教育费附加税率为5.50%,印花税税率为0.05%，含利税总金额
=(3089.42+174.9+273.41)÷(1-5.55%)=3537.73÷94.45%=3745.61万元，则：
营业税及附加=3745.61*5.55%=207.88万元
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新疆哈密市沙尔湖煤田东二区煤矿普查预算
三、需要说明的问题
1、本预算标准是在2006年前物价基础上制定的，随着通货膨胀加剧，及近两年工业品价格指数与居民消费价格指数飞速增长，但本预算未考虑物价上涨因素。
2、本预算按现设计书预算，若在野外施工过程中，施工方案发生变化，预算将随之调整。
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