产品防护和交付控制程序

程序文件

QP-7.5-06

产品防护和交付控制程序

发布 2010-10-20 实施2010-10-20

XX汽车配件有限公司发布

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产品防护和交付控制程序

龟形图过程识别：

过程 区分 过程关联图 顾客导向过程 使用什么方式？ （材料/设备/装置） 合格的库房、搬运工具 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 保管员、搬运工 管理过程 支持过程 输入 要求是什么？ 待管理的物资、物资贮存说明书、物资的限量 标准、合格供方名单、顾客指定的供方名单（如果有）、物资的质量证明单 过程名称 物资管理过程 输出 （要交付的是什么？） 确保物资在贮存期间不受损坏，提高资金周 转；库存报表 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 因贮存不良造成的内部损失值，产品交付及时率 如何做？ （方法/程序/技术） 产品防护和交付控制程序

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1 目的

本程序为避免产品、材料在转移、搬运和交付过程中，造成产品、材料损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，及时交付客户，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。 2 范围

本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装、保护和交付控制。 3． 引用文件

HX-QP-8.3-01 《不合格品控制程序》 4术语和定义 无

5 职责

生产部负责产品的搬运、贮存和防护工作。 供销部负责发货计划和发货通知。 6 工作流程和内容 6.1搬运

6.1.1合理选用运输工具，如周转箱（盒）、包装纸箱、叉车等。

6.1.1.1产品在周转箱（盒）内堆置高度须低于周转箱（盒）本身高度，以免堆置时上面周转箱（盒）的底部压伤、压坏产品。

6.1.1.2使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。

6.1.1.3使用塑料油桶对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。 6.1.2 厂内产品搬运

各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。 6.1.2.1人工搬运

a.应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具； b.以省力、安全为原则；

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c.在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。

6.1.2.2手推车、工艺小车、手动叉车搬运必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超过手车辆额定重量。产品堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。 6.1.2.3叉车、微型货车搬运：

a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。

b.驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。 6.1.3厂外搬运：当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核（指定的航运公司除外）。

6.1.4搬运过程中异常状况处理：若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。

6.1.4.1厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依《不合格品控制程序》进行作业和处理。

6.1.4.2厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由供销部（必要时会同技质部）要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。 6.2 贮存、防护 6.2.1一般要求

6.2.1.1各库房保管人员，必须参加技术培训和考核。

6.2.1.2贮存、保护的环境条件，由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求。

6.2.1.3对温度、湿度有要求的库房，必须按规定进行控制，保管人员应做好监控和记录。

6.2.1.4产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识，严格按先进先出原则进行发放。

6.2.1.5对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当距离的隔离存放。

6.2.1.6对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离和标识，同时上报单位领导及时处理，超过贮存期的产品按《不合格品控制程序》执行。

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6.2.1.7各仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产品、物料作质量抽样查核（抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定），以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。并将查核的结果记录于“仓库检查表”。

a.如产品、物料的质量为异常（包括有时效性限制的产品保存期限过期），则由检验人员按《纠正和预防措施控制程序》规定开具纠正与预防措施报告知会仓库，要求其进行原因分析和提出纠正措施，同时以“不合格品”标牌对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。

b. 如产品、物料为质量异常经返工/返修后仍不能成为合格品时，则由各仓库按《不合格品控制程序》进行处理。同时作好台帐与标识卡记录。

6.2.1.8各库房于每月最后一个工作日前对外购件、在制品（半成品）、成品等进行实物盘点，保持帐、物一致。 6.2.2原材料与器材的贮存

6.2.2.1要有标明原材料名称、规格等内容的“器材挂签”卡。

6.2.2.2对有封存期、复验期、保管期要求的器材，应在器材挂签及保管帐上注明相应期限。

6.2.2.3原材料与器材接收后应及时入库，保管员填写器材入库单及“器材挂签”卡，待验用黄色卡、合格用白色卡，不合格用红色卡；填写“原材料收支与结存明细核算卡片”。

6.2.2.4原材料与器材的领用，必须使用“领料单”，保管员根据“领料单”对实物进行核对并发放。

6.2.2.5根据材料、器材的重要性、采购的难易程度、金额和其使用量、使用频率，将其列入物料需求中。当其安全库存不够时，应对其及时采购补齐。 6.2.3零组件与产成品的贮存

6.2.3.1零组件、产成品入库时（包括暂存），必须经检验合格，保管人员及时办好交接手续，入库后按不同的保管条件进行贮存、保护。

6.2.3.2对有精加工表面的零组件，不得直接摆放在地面上，必须装在零件箱中或放在零件架上。

6.2.3.3对于丢失和损坏的零组件要及时查明原因并及时上报。

6.2.3.6零组件入库时, 库房保管员按批次号、数量凭入库单及时登帐，做到帐卡物相符。

6.2.3.7产成品入库时必须经最终检验合格后的产品，应带齐“产成品入库单”和相

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关资料，按产品型号、数量、批次及时登记上账。

6.2.3.8凡库存产成品，因质量或其它原因需要出库时， 必须经总经理或管理者代表同意，由经办部门办理“借用”手续后方可出库。重新入库时需经承借检验人员检验合格，方可入库。

6.2.3.9因改型或设计、工艺更改需要返修、报废的零组件由保管员按更改单及时隔离，由检验人员按《不合格品控制程序》要求办理返修或报废。 6.3 包装

6.3.1当产品技术要求或客户对产品或零组件有包装需求时，由技质部提供产品包装相关技术资料。

6.3.2技质部必须根据产品的物理、化学性能特征，外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动等设计包装技术文件。

6.3.3选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。

6.3.4 产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识或合格证明文件，保证产品、备件、附件和技术文件齐全。

6.3.5操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。 6.3.6产品包装环境条件，须符合技术文件的规定。

6.3.7产品包装人员必须严格按产品包装技术文件，对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整，需要时，应在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识。

6.3.8产品包装、贮存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至技质部，由技质部对其进行改进。

6.3.9技质部应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。 6.4防护

6.4.1产品和零组件不准直接摆放在地面上，必须装在箱中或放在架上。

6.4.2仓库内要有醒目的防火标识和足够的消防器材。保管员应做到在每日下班前对库房全面检查，消灭事故隐患。 6.5交付

6.5.1供销部建立产品交付监控管理体系，其内容必须包括：每批产品交付时，产品从公司发出到达各顾客目的地所需的时间、运输方式和数量以及质量，以及在交付过程中发生突发性事件时其应急处理措施和方法等。

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6.5.2产品交付监控的内容登记在“产品交付监控统计表”中。

6.5.3当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期发货时，供销部应与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理，同时报管理者代表并由其召集相关责任部门进行检讨，要求相关部门针对其作原因分析和提出纠正和改善措施；对产品交付所造成的发货超额运费，由供销部将其记录于“产品交付监控统计表”中 。

6.5.4供销部准备发货时，通知生产部并由其统一安排发货。

6.5.5安排车辆时遵循比价原则。如委托运输单位车辆运费高于外部车辆，选择外部车辆。如运费一样，委托运输单位车辆优先。

6.5.6供销部每月产品交付后在下月5日前针对上月的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于“产品交付监控统计表”中，对未能得100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。

6.5.7 与产品交付管理有关的质量记录，由各供销部归档管理。 6.6顾客产品的管理 7记录

JL-7.5-06-1物资台帐 JL-7.5-06-2入库单

JL-7.5-06-3领料单（或出库单） JL-7.5-06-4仓库检查表 JL-7.5-06-5产品交付监控统计表