新供应商准入管理模板

采购产品和服务的及时交付以及高质量是确保生产有效运作和向客户及时提供高质量产品的必要保证，因此好的和可信任的供应商是采购管理的关键环节。随着供应商的业绩对制造型组织的影响越来越大，在产品交付、质量、价格、库存水平等方面都影响着组织采购是否成功，因此，组织在发展中越发重视对供应商的开发、评价和监督考核，以及重新确定双方合作关系等多方面进行跟踪，进而保证组织供应链系统的稳定和高效运作，达到大幅提升组织盈利能力的目标。具体来说，搞好供应商管理，组织可以期望实现下述目的：

■ 保证组织产品质量

■ 减少库存、降低成本，提高组织盈利能力 ■ 优势互补，达到双赢

■ 优化采购流程，提高采购运作效率 ■ 提高组织快速响应能力

总之，供应商管理的目标是5个BP：最佳定位（BestPosition），最高生产力 （BestProductivity），最优产品（BestProduct），最低价格（BestPrice），最佳伙伴（BestPartner）。

供应商管理内容包括供应商的开发、供应商认定、供应商监督管理、供应商能力提升、供应商终止等方面。供应商管理过程参见图1：

供应商管理基本原则：“互利共赢、供需匹配、半数比例、战略合作” 1.与供方互利原则。

公司努力在下述方面开展活动来与供应商建立互利双赢的关系： ◆识别并选择主要的供方。

◆把与供方的关系建立在兼顾组织和社会的短期利益和长远目标的基础之上。 ◆清楚地、开放式地进行交流。 ◆共同开发和改进产品和过程。 ◆共同理解顾客的需求。 ◆分享信息和对未来的计划。 ◆承认供方的改进和成就。

图1供应商管理过程图

现场审核 样品 供应商 评估 试样 验收 综合 评价 2.门当户对原则（匹配性原则）

公司应尽可能选择规模、产品定位与公司相当的供应商，以免由于双方规模和产品定位差异过大、采购比例在供应商总产值中比例过小等导致采购商在新产品设计和试生产配合、量产生产安排、售后服务、需求弹性和价格谈判力量对比等方面不能尽如人意。 3.半数比例原则

购买数量不应超过供应商产能的50%，避免全额供货的供应商，以防因对某些材料或产品供应商的高依赖程度而带来价格谈判弱势和供应中断风险。选择的供应商自身不得过分依赖于少数客户，避免因供应商自身经营风险带来的供应中断风险。 4.供应链战略合作伙伴原则

在只有几家供应商可供选择的有限竞争的市场和垄断货源的独家供应市场，以及重要物资供应商，应采取长期合作、参股、合资、控股等战略合作的方式，建立更紧密的伙伴关系，以获得更好的品质、更好的交期、更低的成本、更多的支持。 供应商分类

1）按供应商合作期限：长期合作供应商、临时供应商。

长期合作供应商：依据公司供应商准入流程进行正常准入申请并获批的。

临时供应商：仅在信息系统内录入供应商的基本信息及有效资质证明，履行简化审批流程并获批的。后期只能通过特殊采购、零星采购方式与我司进行合作，采购金额及次数均有限制。

2）长期合作供应商依据合作阶段分为以下三类：

潜在供应商：已完成供应商基本信息及资质证明的录入工作，并通过资质认证审核，且经采购中心查重后同意提交的，后期有待进一步开发合作的供应商。

潜在合格供应商：已依据供应商准入模版要求完成对应准入步骤（信息录入/样品评估/现场审核/试样验收/综合评价），并通过规定审批流程确认其具备供货和质量保证能力的，但尚未发生正常采购业务的供应商。

合格供应商：指已完成供应商准入流程，双方已签订年度采购合同，准备或已实施正常采购的供应商。（注：目前D类供应商暂不强制要求签订年度合同）。

3）按照供应商绩效评定等级：优秀(90-100)、良好(80-89)、一般(70-79)、合格(60-69)、不合格(低于60)。

4）按照采购项目性质：制造型、贸易型、服务（物流）型。 5）按照采购金额和采购风险：A、B、C、D类。

手册中所指供应商为生产型物资的供应商、物流商，机器设备、基建项目、汽车维修、保险等项目服务的供应商管理可参照执行。

第二节新供应商准入管理

新供应商准入管理流程如下（主要按照生产型物资供应商的开发和评审工作流程、工作标准进行描述，物流商的开发和评审参照执行）。

新供应商准入流程

步骤1 供方信息 调查流程 样品评审 流程 现场评审 流程 试样验收 流程 综合评价 及批准流程 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 1、 收集拟开发供应商的相关信息 2、 上传供方调查表/各类资质证明。 /控股子公司质量负责人对上传3、事业部1、采购部门收集评估样品 资料进行审核 2、质量 /研发部门对样品进行评估 4、审核通过后，采购中心进行查重 3、成立审核组，提前下发检查表1、质量 /研发部门出具相应的评估报告 4、实施现场审核2、事业部 /控股子公司质量负责人对评估1、 采购部门向供方提出试制要求 报告进行审核3、出具审核报告、整改通知 /研发部门对试制样品进行验收 2、 质量4、进行验证，审核组织部门负责上传报告 3、 出具验收记录/报告 5、事业部1、质量负责人对审核报告进行审核/控股子公司质量负责人组织采购、 4、 质量/研发部门上传验收记录。 质量、研发部门对供方进行评价 5、事业部/控股子公司质量负责人对试验验2、事业部/控股子公司质量负责人负责上传初证记录进行审核 次评价表。 3、品保部对供方准入资料/评价表进行复核 4、复核通过后，由采购中心分配代码。 5、签订合同：A/B/C类供方签订采购合同 依据公司采购物料的特性，公司层面的供应商分类如下表:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 供应商类型 制造型 制造型 贸易型 服务型 制造型 贸易型 服务型 制造型 制造型 贸易型 服务型 制造型 贸易型 物料分料 物料特点 成品 半成品 成品 加工工艺 原料 原料 物流 成品 半成品 成品 加工工艺 成品 成品 供应商分类 A类制造型 A类制造型 A类贸易型 A类服务型 B类制造型 B类贸易型 B类服务型 C类制造型 C类制造型 C类贸易型 C类服务型 D类制造型 D类贸易型 准入模板 成品制造 准入步骤 1,2,3,4,5 适用物料 ODM/OEM成品、关键元器件、关键零部件 注塑件、金工件、 关键元器件、关键零部件 加工工艺外包、模具加工 各类塑料原料、各类铜材、各类钢板、大小包装等 各类塑料原料、各类铜材、各类钢板等 物流服务 关键元器件、关键零部件 注塑件、金工件等 关键零部件、关键元器件 模具加工 各类辅材，标准件（被列入认证产品关键件清单的除外） 各类辅材，标准件（被列入认证产品关键件清单的除外） 成立条件 AC类供应商划分标准（采购金额的大小)由产业自行确定，并在产业分手册内予以明确 AC类供应商划分标准（采购金额的大小)由产业自行确定，并在产业分手册内予以明确 AC类供应商划分标准（采购金额的大小)由产业自行确定，并在产业分手册内予以明确 AC类供应商划分标准（加工金额）产业自行确定 / / / A类、C类供应商划分的采购金额标准由产业依据实际情况在产业分手册内予以明确 A类、C类供应商划分的采购金额标准由产业依据实际情况在产业分手册内予以明确 A类、C类供应商划分的采购金额标准由产业依据实际情况在产业分手册内予以明确 AC类供应商划分标准（加工金额）产业自行确定 A A A A B B B C C C C D D 半成品加工 1,2,3,4,5 成品贸易 1,2,5 加工工艺类 1,3,4,5 原料制造类 1,2,3,4,5 原料贸易类 1,2,5 物流类 成品制造 1,3,5 1,2,4,5 半成品加工 1,2,4,5 成品贸易 1,2,5 加工工艺类 1,4,5 成品制造 成品贸易 1,2,5 1,2,5 注1：此表内“关键零部件、关键元器件”是指列入“认证产品关键件清单”的各类元器件、零部件。

注2：各产业应依据实际控制需求，在公司分类基础上进行合理细化，并在采购分手册中予以明确，相关规定将作为品保部、采购中心复核的依据。

对不同类型供应商，其开发准入步骤也不同，具体步骤规定见下表：

供方类型 自主制造 供方 类别 A 步骤1：步骤2：步骤3： 步骤4： 步骤5：供方调查 样品评估 现场审核 试样验收 综合评价 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ A √ √ A类 贸易类 物料 服务类（工艺 外包、模具制A √ √ √ 作） 自主制造 B √ √ √ √ B类 贸易类 B √ √ 物料 服务类（物流） B √ √ 自主制造 C √ √ √ C类 贸易类 C √ √ 物料 服务类 C √ √ D √ D类自主制造 物料 贸易类 D √ 备注：此处“样品评估”阶段所提及的“样品”是指供方准入前供方已在正常生产的产品，而“试样验收”阶段所提及的“试样”是指供方依据公司提出要求而特地制作的样品。

工作流程与标准:

1.《供应商信息调查流程工作流程与标准》 2.《样品评估工作流程与标准》 3．《供应商现场审核工作流程与标准》 4.《试样样品验收工作流程与标准》 5.《综合评价工作流程与标准》 一.供应商信息调查流程工作流程与标准 （1）、供应商信息调查流程

单位名称 采购中心 流程名称 供应商信息调查流程 层次 1 任务概要 收集供方调查表及资质证明 单位 采购中心 事业部/控股子公司 事业部/控股子供应商 申请部门 公司质量负责人 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 入潜在供 定期清理潜应商库 查重 在供应商库 结束 开始 实施公司供应商寻找有意向的 开发计划供应商 收集供应商基本信息≤60≥60分 （包括调查表、三证） 上传供应商基本信系统打分 息、资质至信息系统 N Y 审核 提供调查表、 相关资质证明 公司名称 杭州鸿雁电器有限公司 编制单位 采购中心 （2）、供应商信息调查工作标准 任务名节任务程序、重点及标准 称 点 程序 供应商 密级 签发人 时限 共1页第1页 签发日期 相关资料 供应商开输入输出 输入： 基本信息的收集 供应商信息的 上传及核准 ☆各事业部/控股子公司采购部门依据制定的年度供应商开发计划及时开展相应的供应商开发活动。 ☆采购部门应通过各种途径去寻找合适的供应商，并适时确定对方的合作意向。寻找途径可包括但不限于以下方法：专业网站；熟人介绍；竞争对手的供应商等 ☆采购部门应向有意向的供应商提出公司调查表格式、资质证明要求。 ☆供应商应依据公司调查表格式正确填写，并连同相关资质证明一起提交至公司采购部门。资质证明资料包括但不限于以下资料：有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、各类认证证书（包括体系、产品认证证书）、代理证明（贸易商）等。供方调查表应盖有供方的公章。 重点 ☆ 上传的资料至少应包括：书面的供方调查表、有效的资质证明（营业执照、组织机构代码证、税务登记证等） 标准 ☆ 供方调查表应有供方盖章确认 ☆ 相关资质证明均应在有效期内。 程序 ☆采购人员负责将收集来的供应商基本信息输入系统，并将供方调查表、资质证明以扫描件形式上传信息系统。 供应商年发计划 按开发度开发计计划进划 度要求 输出： 供应商调查表；相关资质证明 资料 按开发计划进度要求 按开发计划进度要求 输入： 供应商调相关按开发查表；计划进资质证明度要求 资料 输出： 供方调查表； 各类资质证明 ☆ 系统依据评估模板要求自动对输入的供方信息进行评分，若小于60分，无法提交成功。若大于60分，则发事业部/控股子公司质量负责人审核。 ☆ 事业部/控股子公司质量负责人或其授权人应对信息系统中的供方信息填写的完整、供方调查表的完整性、资质证明的有效性、完整性进行评审。若评审不通过，退回上单人员，要求补充相关信息。若评审通过，发采购中心查重。 ☆ 采购中心负责对通过资料初审的供方实施查重工作，以防止同一供方被重复入库。若重复，则中止。未重复，则进入公司潜在供应商库。 ☆ 采购中心定期对潜在供应商库进行清理。 重点 ☆ 上传的供方信息以及资质证明必须真实、完整。 ☆ 上单申请人应对资料的真实性负责。 ☆ 事业部/控股子公司质量负责人应对资料的完整性、齐全性负责 标准 ☆ 上传的供方信息以及资质证明必须真实、完整。 （三）相关表单 实时 进入潜在供应商库。 二个工作日内 二个工作日内 每月 R/HZE-G03-018-007供应商调查表（贸易代理型）（附录11） R/HZE-G03-018-008供应商调查表（制造加工型）（附录12） R/HZE-G03-018-009供应商调查表（物流）（附录13） 二、样品评估工作流程及工作标准 （1）、样品评估流程(供应商准入步骤2) 单位名称 各事业部/控股子公司 流程名称 供方样品评估流程 层次 单位 产业质量负责人 节点 A 1 2 3 4 5 6 7 审核 8 9 1 产业采购部门 B 开始 任务概要 产业质量部门 C 对供方提供的样品进行评价 产业研发部门 D 供应商 E 提交样品、 检验规范 知识产权检索 收集评估样品 样品评估 （非全新产品） 样品评估 （全新产品） 确定检验依据 对样品进行检验/委外试验 确定检验依据 对样品进行检验/委外试验 出具相应的检验记录/报告 出具相应的检验记录/报告 限期整改 （不得超过3次） 报告上传 信息系统 报告上传 信息系统 进入现场审核阶段 结束 公司名称 杭州鸿雁电器有限公司 编制单位 各事业部/控股子公司 （2）、样品评估工作标准 任务名节任务程序、重点及标准 密级 签发人 时限 共1页第1页 签发日期 输入输出 相关资料 称 点 程序 ☆各事业部/控股子公司采购部门负责向供方提出样品准备要求，包括样品的规格、数量等。 ☆供方应按照采购部门提出的要求及时准备并递交相应的评估样品 ☆ 采购人员在收到供方提交的样品递交给研发/质量部门。 B1 ☆ 研发部门特别是该项目负责人应针对新产品特E1 别是各类ODM新开发产品D2 可能涉及知识产权标记的情况,如专利的情况进行检索与分析,并及时告知采购部门。 ☆ 重点 采购部门负责评估样品的收集; 研发部门应进行专利检索 ☆ 标准 适时 适时 二个工作日内 输入： 各类产品样品准备标准、检要求 验规范 输出： 供方提供的评估样品 评估样品的收集 评估样品的规格、数量应符 合公司的要求。 程序 ☆ 评估样品分类： ☆ 1、全新产品： 责任部门：各事业部/控股子公司研发部门 ☆ 2、非全新产品： 责任部门：各事业部/控股子 公司质量部门 责任部门应针对采购部门提供的评估样品确定检测依据，并依据公司实际检测能力进行检测或委外测试。 ☆ 若检测合格，责任部门应及时出具相应的评估报七个工作告，并将评估报告上传信日内 息系统。 ☆ 若检测不合格，责任部门C3 C4 C5 C6 样品评C7 估报告D2 的出具 D3 D4 D5 D6 D7 输入： 评估样品 输出： 评估报告初稿 依据检测结果出具相应的评估报告，并将结果通知采购部门及供应商。 ☆ 出具的评估报告上应明确评估产品名称、规格、数量、送检日期、检验依据、检验项目、检验结果、检验人员签名等信息。 ☆ 供应商接到检测不合格通知后，应重新准备评估样品并送样。 ☆ 责任部门应对供方重新送样样品进行检测。但供应商同一类产品最多送检次数不允许超过3次。 重点 ☆ 上传的评估报告各类数据应明确（至少包括：产品名称、规格、数量、送检日期、检验依据、检验项目、检验结果、检验人员） ☆ 应上传评估报告的扫描件。 标准 评估报告应内容齐全，真实。 样品评A8 程序 审报告A9 ☆ 事业部/控股子公司质量的批准 负责人或其授权人负责对上传的评估报告的完整性进行审核。 ☆ 若审核通过，则进入下一阶段。若不通过，退回报告上传部门重新修改。 重点： ☆ 质量负责人应对评估报告的完整性进行评价。 （三）相关表单 三、供应商现场评审工作流程及工作标准 （1）、现场评审流程(供应商准入步骤3) 单位名称 各事业部/控股子公司 层次 1 适时 适时 输入： 二个工作评估报告初稿 日内 输出： 评估报告审批稿 R/HZE-G03-018-010样品评估报告(模板)(附录14)

流程名称 任务概要 现场评审流程 对供方现场进行审核 单位 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 采购中心 A 开始 品保部 B 开始 事业部/控股子公司质量部门 C 开始 供应商 D 公司层面（招标需要）：物流、包装 A类成品制造型供方 （ODM/OEM供方） 除A类成品制造型供方（ODM/OEM供方）外 制定并下发审核计划、审核检查表 制定并下发审核计划、审核检查表 制定并下发审核计划、审核检查表 按检查表要求进行资料、现场准备 组织审核小组 组织审核小组 组织审核小组 实施现场审核 实施现场审核 实施现场审核 接受现场审核 形成审核报告 不通过直接通过有条件通过 限期整改 淘汰 发整改单 审核 上传审核报告 提交整改资料 进入潜在合格供应商库结束 公司名称 杭州鸿雁电器有限公司 编制单位 采购中心 （2）、供应商现场评审流程 任务名节任务程序、重点及标准 称 点 密级 签发人 时限 共1页第1页 签发日期 相关文件 输入输出 审核前 准备 现场审 核的实施 程序 供方现场审核分为三大类： ☆ 公司层面审核（招标需要）：适用于包装类供方、物流商。 组织部门：采购中心 ☆ 产业层面审核： A类成品制造型供应商（即ODM/OEM供应商）。 组织部门：品质保证部 ☆ 产业层面审核： 除A类成品制造型供应商（即ODM/OEM供应商）外的其余供方。 组织部门：各事业部/控股子公司质量部门。 ☆ 组织部门应提前一周与供方沟通并确定审核时间。 ☆ 制定并向供方下发相应的审核计划、审核检查表。 ☆供方应按照公司下发的审核检查表进行相应的现场及资料准备。 ☆ 组织部门负责成立现场评审小组，小组成员应由采购、质量、技术相关部门人员组成。必要时,事业部/控股子公司组织现场审核时，也可邀请品保部、采购中心参加。 重点 1、提前通知供方，并下发相应的审核检查表。 2、审核小组成员应包括采购、质量、研发各部门人员。 标准 按现场审核分类要求及时组织相应的工厂现场审核。 审核小组应依据Q/HZE-G03-039-2013《供应商现场审核管理方法》中《供应商现场审核评价细则》的要求对供方现场进行审核。 GB/T19001-2008； 各类产品认证实施规则; 适时 适时 适时 输入： 供方现场审核需求 输出： 供方审核计划；审核检查表 适时 审核报 告的出依据审核输入： 计划 供应商现场审核评价细则 输出： 审核报告、不符合项 ☆ 现场确认结束后，应形成现审核结束输入： 场审核报告。 后三个工实际的审具及上传 ☆ 审核得分分为四级： ☆ “一级“：直接通过审核； ☆ “二级”：有条件通过，但需提交书面整改资料； ☆ “三级”：有条件通过，但需重新现场审核； ☆ “四级”：工厂审核不通过该供应商开发流程中止。 ☆ 供方应依据审核小组开出的整改通知单及时进行整改，并在规定的整改期限内向审核组长提交相应的整改资料，经审核组长确认后，方可上传审核报告。 ☆ 组织部门负责上传现场审核报告 重点 ☆ 现场审核报告应内容齐全，结论明确。 标准 ☆ 应上传审核报告的扫描件，审核小组签名应齐全。 作日 核记录表 输出： 审核报告； 整改通知单 审核结束后十五个工作日 收到整改资料后二个工作日 （三）相关文件

《供应商现场审核管理办法》 (四)相关表单

R/HZE-G03-018-011供应商（制造加工型）现场审核报告(附录15) R/HZE-G03-018-012供应商（物流商）现场审核报告(附录16)

四、试样产品验收工作流程及工作标准 （1）、试制样品验收流程（供应商准入步骤4） 单位名称 各事业部/控股子公司 流程名称 试制样品验收流程 层次 1 任务概要 对试制样品进行验收 单位 事业部/控股子公司事业部/控股子公司事业部/控股子公司供应商 质量负责人 质量/研发部门 采购部门 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 开始 签订《试制协议》，下达试制通知 及要求 对试制样品进行检验 接收试制样品 按要求进行试制 提供试制样品 出具试制检验记录 整改，重新提供样品 审核 上传信息系统 提交综合评价 结束 公司名称 杭州鸿雁电器有限公司 编制单位 采购中心 （2）、试制样品验收工作标准 任务名节任务程序、重点及标准 称 点 试制样C1 程序 密级 签发人 时限 共1页第1页 签发日期 输入输出 相关资料 输入： 试制协议 品验收流程 D1 ☆ 事业部/控股子公司研发D2 部门与供方签订《试制协C2 议》，并下达试制通知及B2 要求 B3 ☆供方按照公司试制要求进D4 行分阶段试制，并提供每B5 个阶段的试制样品。 A5 ☆ 事业部/控股子公司研发或质量部门收到试制样品，依据相关技术规范要求对试样进行检测或委外试验。 ☆ 若检测合格，负责检测的部门应及时出具相应的验收报告，并将验收报告上传信息系统。 ☆ 若检测不合格，负责检测的部门应依据检测结果出具相应的验收报告，并将结果通知采购部门及供应商。 ☆ 出具的试样检测报告上应明确试样产品名称、规格、数量、送检日期、检验依据、检验项目、检验结果、检验人员签名等信息。 ☆ 供应商接到检测不合格通知后，应重新准备检测样品并送样。 ☆ 完成检测后，负责检测的部门及时将验收报告上传信息系统。 ☆ 事业部/控股子公司质量负责人或其授权人负责对上传的试样检测报告内容完整性、真实性进行审核。 ☆ 质量负责人审核通过后，提交审核后进入综合评价阶段。 重点 适时 适时 各阶段试相关产品制样品 标准 输出： 各阶段试样检验报告/记录 七个工作日内 七个工作日内 适时 二个工作日内 二个工作日内 ☆ 上传的报告各类数据应明确（至少包括：产品名称、规格、数量、送检日期、检验依据、检验项目、 检验结果、检验人员） ☆ 上传试样检测报告的扫描件。 标准 试样验收报告应内容齐全， 真实。 三、相关表单

R/HZE-G03-018-013批量产品试样验收报告(模板)（附录17） 五、综合评价及批准工作流程及工作标准 （1）、综合评价流程（供应商准入步骤5） 单位名称 各事业部/控股子公司 流程名称 层次 1 任务概要 单位 节点 采购中心 A 品质保证部 B 综合评价流程 对供方进行评价,分配代码 事业部/控股子公司（采购、质量、研发） C 1 2 3 4 5 6 分配代码 D类 A类 供方 B类 签订 C类 采购供方 合同 进入合格供方库 Y 复核 N 质量负责人组织采购、研开始 发对供方进行初次评价 上传初次评价表等 资料至信息系统 组织补充资料 结束 公司名称 杭州鸿雁电器有限公司 密级 编制单位 采购中心 签发人 （2）、综合评价工作标准 任务名节任务程序、重点及标准 称 点 供应商C1 程序 共1页第1页 签发日期 输入输出 输入： 时限 综合评C2 ☆ 产业质量部门牵头，组织本产业采价流程 B2 购、研发部门对新供方进行综合评适时 A2 价。 A3 ☆ 产业质量负责人负责组织填写初A4 次评价表，并发本产业采购、研发适时 A5 部门会签。 A6 ☆ 综合评价结果有二种： 1、同意，列入合格供方。 2、不同意。 ☆ 综合评价完成后，由产业质量负责人或其授权人及时将初次评价表上传信息系统，并提交品保部审核。 ☆ 品保部应对全套供方准入资料包括调查表、资质证明、样品评估报告、工厂审核报告、试制样品验收记录、初次评价表等资料的完整性、齐全性进行审核。 ☆ 若品保部审核通过，直接发采购中心分配代码。 ☆ 若品保部审核不通过，则退回产业质量负责人，由质量负责人负责组织相关部门进行资料补充，并重新上传。 ☆ 对D类新供应商，经采购中心分配代码后，即直接进入合格供应商资源库。 ☆ 对A、B、C类新供应商，经品保部批准后，事业部/控股子公司应及时与供方签订正式采购合同和质量保证协议，并报采购中心备案。 ☆ 采购中心对采购合同确认后，对合同进行核定后，该供应商即进入合格供应商资源库。 ☆ 对现有合格供应商，必要时由事业部与其签订新产品的质量和技术协议，作为原采购协议的补充。 适时 新供方相关准入资料 输出： 初次评价表； 潜在合格/合格供应商库 二个工作日内 十五个工作日内 重点 ☆ 供方准入资料应齐全，A/B/C类供 方应及时签订合同 ☆ 综合评价应客观、公正。 标准  各事业部/控股子公司应与A/B/C 类供应商签订相应的采购合同