公司申购管理办法

以高效、合理、公平的原则，为了完善公司采购相关流程，特制定以下暂行管理办法，请各部门严格遵守执行。

1、行政办公耗材类采购

由采购部门提供采购方案，行政部门和采购部门共同协商选择采购物料，协商权比（采购部）49：51（行政部门）。

采购申请：

采购单价500元以下总价不超过1000元的，汪栓负责审批

采购单价500元以上或总价超过1000元的，总经理负责审批

2、销售推广物料类采购

由采购部门提供采购方案，销售部门和采购部门共同协商选择采购物料，协商权比（采购部）49：51（销售部门）。 采购申请：

采购单价500元下总价不超过2000元的，万里鹤负责审批 采购单价500元以上或总价超过2000元的，总经理负责审批

3、建筑、景观材料、施工相关采购

①材料采购由采购部门提供采购方案，②施工相关等局部工程由工程部或设计部提供方案。工程部门/设计部门和采购部门共同协商选择采购物料或施工造价方案，协商权比（采购部）49：51（工程/设计部门）。

定价/相关申请：

定价/采购单价2000元下总价不超过10000元的，汪选辉负责审批 定价/采购单价2000元以上或总价超过10000元的，总经理负责审批

4、乡创综合类定价/采购

由采购部门提供采购/定价方案，综合部和采购部门共同协商选择采购物料，协商权比（采购部）49：51（综合部）。

定价/采购申请：

定价/ 采购总价不超过2000元的，曹逸龙负责审批 定价/ 采购总价超过2000元的，总经理负责审批

注：不需要总经理审批的相关协议或合同，可直接凭申购部门与采购部的部门会签表到总经理秘书处申请盖印公司法人章及公司公章，并报备一份交总经理办公室。

其他相关规定

1、申购部门应严格按照要求认真填写申购单，专业类材料申购部门要组织论证

核实型号、材质、尺寸、预计损耗等按需求详细填写。

2、遵循谁申购谁接收、保管的原则，申购部门收到采购部门到货信息时，应积极配合采购部门完成验收交接、保管等工作，展现公司高效体制和形象。

3、后期发现质量问题，应在材料售后规定或合同规定时间内及时提出，采购部做好信息对接、追踪等工作，配合使用部门解决售后问题。

4、所付款申请单必须附相关采购资料，如：采购合同、材料/完工验收交接单、正式发票等，

5、所有付款申请单必须经采购部负责人签字核款后才能转交财务部申请报批。