第一步：确定风险点，建立风险点排查清单。
风险点排查清单（示例） 可能导致的主要事故类型 火灾、触电、机械伤害 火灾、车辆伤害 起重伤害、物体打击、其他 火灾、爆炸、灼烫、起重伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电 触电、机械伤害、物体打击 触电、灼烫、火灾 物体打击、机械伤害、触电 火灾、触电 火灾、爆炸、灼烫、触电 锅炉爆炸、灼烫、触电 灼烫 爆炸 机械伤害、物体打击、灼烫 机械伤害、物体打击、触电 火灾、爆炸、中毒 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 风险点 自动络筒区 前倒区纱仓 染缸纱笼区 染缸区 脱水机区 射频烘干区 烘箱区 配电室 空压机房 锅炉房 浓碱罐 储气罐 染色作业 织布作业 烧毛作业 所属单位 络筒班组 前倒辅助班 装纱班组 染色班组 脱水班组 烘干班组 烘干班组 络筒班组 维修班组 锅炉班 采购部 机电部 染色岗位 织布岗位 烧毛岗位 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人 ： 审核日期 ： 年 月 日
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第二步：辨识危险源，识别风险特性，建立危险源辨识清单。 危险源辨识记录表（示例）
能量或能量物质、危险物质 动能 动能 化能 电能 络筒作业区 电能 化能 动能 化能 运转的络筒机 序号 风险点单元 1 2 3 4 5 6 7 8 危险源 危害因素 转动的槽筒无防护罩 作业人员未盘发、戴工作帽 设备或电气线路上积存的飞花 络筒机上的电线或操作按钮出现破损 风险类型 机械伤害 机械伤害 火灾 触电 触电 火灾 车辆伤害 火灾 所属单位 XX 车间 XX 车间 XX 车间 XX 车间 XX 车间 XX 车间 XX 车间 XX 车间 配电柜、配电箱无保护接零、重复接地及漏电保护器 配电柜、配电箱 静电或电气线路打火引燃沉积的飞花 运行的叉车 作业区域运行的叉车与作业人员混行 运行的叉车高温排气管无防火罩 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期 ： 年 月 日
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第三步：制定风险控制措施，开展风险评估，建立风险评估记录表和分级管控清单。
风险评估记录表（示例） 危险源辨识 根源危险状态危险源/行为危险源 序号 风险点 源 风险特性 能量载体 危害因素 1 2 3 4 5 6 7 转动的槽筒无防护罩 机械伤害 控制措施 风险评价 可能性 频繁程后果 风险级L C 度 E 别 3 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 低风险 一般风险 一般风险 技术措施 槽筒加装防护罩 管理措施 8 作业人员盘发、佩戴工作帽作业人员未盘发、戴工作机械伤 零伤害条款管理：不盘发、运转的络帽 害 不戴工作帽不作业 筒机 设备或电气线路上积存的加装除尘装置加装除每班对沉积的飞花进行清理火灾 飞花 静电装置 每周检查 络筒机上的电线或操作按触电 线路穿绝缘管 每月检查 钮出现破损 络筒作配电柜、配电箱无保护接设置漏电保护器保护业区 每月检查 配电 零、重复接地及漏电保护触电 接地、接零 器 柜、 配电箱 静电或电气线路打火引燃设置除静电装置采取火灾 每月检查 沉积的飞花 防尘措施 1. 设置车行通道和人作业区域运行的叉车与作车辆伤保命条款管理：车见人停行通道 2.叉车加装声业人员混行 害 让， 人见车避让 光警报装置 叉车 运行的叉车高温排气管无火灾 排气管加装防火罩 每周检查 防火罩 3
风险分级管控清单（示例） 序号 风险点 危险源 1 2 3 4 5 6 7 8
危害因素 风险类型 技术措施 槽筒加装防护罩 管理措施 风险等管控层责任人 级 级 一般风车间 张某 险 车间 车间 车间 车间 班组 车间 车间 张某 张某 张某 张某 王某 张某 张某 转动的槽筒无防护罩 机械伤害 作业人员盘发、佩戴工作作业人员未盘发、戴工一般风 机械伤害 帽零伤害条款管理：不盘作帽 险 运转的络发、不戴工作帽不作业 筒机 设备或电气线路上积存加装除尘装置加装除静电1.每班对沉积的飞花进行一般风火灾 的飞花 装置 清理 2.每周检查 险 络筒机上的电线或操作一般风触电 线路穿绝缘管 每月检查 络 筒 按钮出现破损 险 作业区 配电柜、配电箱无保护加装漏电保护器保护接一般风接零、重复接地及漏电触电 每月检查 地、接零 险 配电柜配保护器 电箱 静电或电气线路打火引加装除静电装置采取防尘火灾 每月检查 低风险 燃沉积的飞花 措施 作业区域运行的叉车与设置车行通道和人行通道保命条款管理：车见人停一般风车辆伤害 作业人员混行 叉车加装声光警报装置 让，人见车避让 险 叉车 运行的叉车高温排气管一般风火灾 排气管加装防火罩 每周检查 无防火罩 险 4
第四步：开展风险告知。
车间门口安全风险公告栏（示例） 主要风险 火灾、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、高处坠落、灼烫、起重伤害 1.作业人员按岗位要求，穿戴齐全劳动防护用品； 2.人员进入厂房走人行通道，禁止擅自进入无关生产区域； 3.车辆进入厂房走车行通道，排气筒加装防火罩 4.…… 管控措施 1、遇有险情时，立即报告车间并按现场应急处置方案处置； 2、遇有人员伤害时，首先进行现场急救，并拨打急救电话； 应急处置措施 3、当发生起重伤害、火灾等事故，立即拨打公司事故报告电话并启动相应的应急预案。 4.…… 医疗急救电话：120 火警电话：119 事故报告电话： 主要标志 应急联系人
联系电话 火灾报警电话：119 医疗急救电话：120 5
XXX 公司安全风险四色分布图（示例）
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岗位安全风险告知卡（示例）
工作内容：开机前检查、推布、缝头、工艺调整、处理断头、清理 风险等级 事故发生途径 管控措施 开机前对天然气泄漏检测报警装置、火焰监测装置、安点火器多次点火失败，天然气聚全联锁装置、点火装置风机进行检查，保证完好、有效爆炸/火灾 天然气 较大风险 定期对天然气管路.阀门进行检查定期请专业的第三方机集发生爆燃 构进行专项检验 打卷装置防脱落装置未挂或失挂起的打卷装置 物体打击 低风险 设置防脱链条开机前检查防脱链条插销是否完好、有效 效，意外脱落伤害作业人员 布料品种太薄导致毛边无法压如发生火情第一时间进行灭火定期组织消防器材的培训燃烧的毛边 火灾 一般风险 灭，引燃布料，发生火灾 与演练 漏电保护装置或失效，线路绝缘触电 一般风险 出现破损，作业人员操作设备时电器线路接地电气设备设置漏电保护装置设备开机前进发生触电 电气线路 行检查，发现线路裸露立即停止作业，上报隐患进行整电器线路飞花未及时清理，发生改及时清理飞花，避免飞花积蓄，容易引发触电和火灾 火灾 一般风险 短路，静电火花易发生火灾 应急事件类别 应急处置措施 1、一旦发现火灾，需第一时间根据火情进行扑救，并通知上报2、如现场火势无法控制，需组织人员及时撤离到安全火灾/爆炸 区域3、根据现场火情拨打 1194、根据现场伤亡情况组织力量进行救援 1、发生轻度伤害，应用生理盐水清洗伤口，对伤者的伤口要进行包扎止血，然后再去 医院处理治疗2、若受伤人员大量失血、休克昏迷，采取紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段3、重伤员运送应使用担架，腹部创伤及脊柱创机械伤害/物体打击伤者应卧位运送，颅脑损伤一般采取半 卧位，胸部受伤者一般采取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸4、发生断指等/其他 严重情况时，对伤者的伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功 能固定，对断指应用消毒或清洁的敷料包好，忌将断指浸入洒精消毒液中，以防细胞变 质，将包好的断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧袋口，在袋的周围放冰块5、根据受伤情况拨打 1206、进行汇报 1、发生触电事故，应立即切断电源，或用不导电物体如干燥的木棍、木板或干布等绝 缘材料使触电人员尽快脱离带触电 电体2、发现触电者呼吸、心跳停止时，立即实施心肺复苏抢救3、根据伤者情况拨打 120 。4、向上汇报 医疗急救：120 火灾：119 应急联系人 联系电话 7
风险点名称：烧毛区 危险源 事故类别
第五步 ：编制岗位隐患排查标准
岗位隐患排查标准（示例） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 检查类别 检查事项 传动/转动部位 排查标准 班组 每班 每班 每班 每班 每班 每班 每班 每班 每班 每班 —— —— —— —— —— —— —— 每班 每班 每班 每班 每班 排查周期 车间 每月 每月 每周 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 —— —— —— —— —— —— —— 每月 每月 每月 每月 每月 部门 —— 每季度 —— —— —— —— 每季度 每季度 每季度 每季度 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 —— —— —— —— —— 8
染缸 行车 设备设施类 电气设备 电机传动轴防护套完好有效，皮带轮、齿轮、链条传动部位的防护罩完好 压力表/安全阀 压力表、安全阀无损坏，且校检铭牌在有效期内 自锁装置 自锁装置完好 管道 管道、缸体外保温防护措施完好无损坏 电气线路 设备电气线路绝缘完好，无破损 安全防护栏 染缸作业平台安全防护栏无破损、缺失 防脱钩 防脱钩装置齐全、有效 钢丝绳 钢丝绳表面无断丝现象 制动装置 制动灵敏有效 限位 上升限位完好、有效 接地 安全标识 电机接地良好，外壳及其它接地良好 配电箱门上张贴“当心触电”安全警示标识 配电箱周围留有足够的安全通道和工作空间， 没有堆放可燃、易安全区域 燃易爆和腐蚀性物品。 配电箱金属箱门与金属箱体有没有采用编织软铜线做接地及跨接，接地/漏电保护 配电箱 有匹配的漏电保护器 零线/接地线 配电箱内零线和接地线连接到专门的接线柱或接线铜排 超负载接电 配电箱内没有超负载接电的情况 杂物积尘 配电箱内没有放置杂物、无积尘 作业环境类 安全通道 安全通道畅通、无堵塞 工作服、劳保鞋穿戴齐全 劳保用品 助剂称量作业时，戴防毒口罩、防腐蚀手套 员工行为类 开启缸盖 开启缸盖时，停机冷却压力归零后开盖 行车操作 吊装区域实施隔离，隔离区域内无人起吊
第六步：开展岗位隐患排查治理，建立隐患排查记录。
××岗位隐患排查记录表 排查日期
排查人 排查层级 隐患描述 隐患等级 整改措施 隐患整改及核销 整改责任人 完成时间 整改情况 核销人 9
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